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马鞍山市公安局2018年部门预算

发布时间:2018-02-11   新闻来源:安徽省公安厅   点击率:

    



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2018年收支预算总体情况

七、2018年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市编办《关于印发马鞍山市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(马机编[2010]7号)文件规定,马鞍山市公安局主要履行以下职责:

(一)履行《中华人民共和国警察法》赋予的权利与义务,根据国家公安工作的方针、政策和部署,领导和指挥全市公安工作。

(二)贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章,制定、发布市公安局公安工作制度;研究制定我市公安工作的目标、任务和措施。

(三)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(四)组织指导全市公安机关侦查工作,组织、协调和承担重、特大案件的侦破工作。

(五)组织指导全市治安管理工作,指挥、协调和依法查处重大治安案(事)件和群体性事件;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、爆炸物品和特种行业等治安行政工作的管理。

(六)依法管理中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行等事宜;负责查处外国人违反出入境法律案件和协查外国人在我市违法犯罪活动;受理外国人签证、证件等。

(七)协助上级公安机关、消防机关管理消防部队;组织、指导和监督全市公安消防工作。

(八)负责全市道理交通安全、维护交通秩序;承担机动车辆和驾驶员管理工作。

(九)指导对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(十)指导、监督对依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所、戒毒所的管理工作;负责对犯罪嫌疑人和罪犯的看押管理;承担对行政拘留人员管教转化及吸毒人员的强制戒毒工作。

(十一)组织实施党和国家领导人及省委、省政府等主要领导同志以及重要外宾在我市活动的安全警卫工作。

(十二)研究制定公安科学技术工作措施,组织实施公安信息技术、通信技术、刑事技术建设工作。

(十三)拟订和管理全市公安现代化装备、被装、经费等警务保障工作,组织、指导全市公安机关财务和审计工作。

(十四)组织和管理全市公安队伍建设、人民警察的思想政治教育;培训、考试考核、宣传、及文职人员管理等工作。

(十五)组织和开展公安机关督察工作,查处和督办全市公安队伍重大违纪案件。

(十六)指导和管理全市各企事业单位、要害部位及重要工程的安全保卫工作;负责对全市保安队伍的管理和业务指导。

(十七)承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

-----    马鞍山市公安局2018年度部门预算包括局本级和局属行政单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

市公安局本级

行政单位

2

交警支队

行政单位

 

三、2018年度主要工作任务

    全面贯彻落实党的十九大和十九届二中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极适应中国特色社会主义进入新时代、社会主要矛盾发生新变化对公安工作提出的新要求,紧紧围绕不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标,牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求,坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警,大力推进公安工作信息化法治化现代化建设,全面提升维护国家安全和社会稳定的能力水平,为开创新时代马鞍山现代化建设新局面营造安定有序社会环境。

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:市公安局

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

  (二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

28850.10 

(三)国防支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

28850.10 

(四)公共安全支出

24746.81 

24746.81 

 

    经常收入预算拨款

24403.96 

(五)教育支出

 

 

 

    国库管理非税收入

4446.14 

(六)科学技术支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1947.49

1947.49 

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

1009.65 

1009.65 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

1146.15

1146.15

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

28850.10 

支出总计

28850.10 

28850.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

2018年一般公共预算支出预算表

部门:市公安局

 

 

 

单位:万元

功能科目分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

28,850.10

23,837.44

5,012.66

204

公共安全支出

24,746.81

19,734.15

5,012.66

20402

  公安

24,746.81

19,734.15

5,012.66

2040201

    行政运行(公安)

20,937.89

19,734.15

1,203.74

2040202

    一般行政管理事务(公安)

874.00

 

874.00

2040204

    治安管理

30.00

 

30.00

2040206

    刑事侦查

608.00

 

608.00

2040208

    出入境管理

20.00

 

20.00

2040211

    禁毒管理

15.00

 

15.00

2040212

    道路交通管理

1,219.00

 

1,219.00

2040216

    网络运行及维护(公安)

63.62

 

63.62

2040217

    拘押收教场所管理

489.30

 

489.30

2040218

    警犬繁育及训养

20.00

 

20.00

2040299

    其他公安支出

470.00

 

470.00

208

社会保障和就业支出

1,947.49

1,947.49

 

20805

  行政事业单位离退休

1,929.33

1,929.33

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

246.58

246.58

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,682.75

1,682.75

 

20811

  残疾人事业

18.16

18.16

 

2081199

    其他残疾人事业支出

18.16

18.16

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,009.65

1,009.65

 

21011

  行政事业单位医疗

1,009.65

1,009.65

 

2101101

    行政单位医疗

1,009.65

1,009.65

 

221

住房保障支出

1,146.15

1,146.15

 

22102

  住房改革支出

1,146.15

1,146.15

 

2210201

    住房公积金

1,146.15

1,146.15

 

 

 

 

 

部门公开表3

2018年一般公共预算基本支出预算表

部门:市公安局

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

23,837.44

301

工资福利支出

20,667.32

30101

  基本工资

3,141.44

30102

  津贴补贴

6,436.33

30103

  奖金

261.78

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,682.75

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,009.65

30112

  其他社会保障缴费

56.03

30113

  住房公积金

1,146.15

30199

  其他工资福利支出

6,933.19

302

商品和服务支出

2,909.15

30201

  办公费

651.00

30202

  印刷费

225.00

30203

  咨询费

5.00

30204

  手续费

5.00

30205

  水费

39.28

30206

  电费

411.03

30207

  邮电费

100.00

30211

  差旅费

415.00

30213

  维修()

176.00

30214

  租赁费

5.00

30215

  会议费

15.00

30216

  培训费

126.21

30217

  公务接待费

87.50

30226

  劳务费

4.60

30227

  委托业务费

10.00

30228

  工会经费

114.61

30229

  福利费

3.98

30231

  公务用车运行维护费

329.00

30299

  其他商品和服务支出

185.94

303

对个人和家庭的补助

260.97

30301

  离休费

55.80

30302

  退休费

190.78

30305

  生活补助

7.21

30309

  奖励金

7.18

 

部门公开表4

 

2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:马鞍山市公安局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:马鞍山市公安局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表6

2018年部门收支预算总表

部门:市公安局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

28850.10

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

24746.81

    事业收入

 

五、教育支出

 

    经营收入

 

六、科学技术支出

 

    上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

1947.49

    其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

1009.65

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

1146.15

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

28,850.10

本年支出合计

28850.10

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

28850.10

支出总计

28850.10

 

 

 

 

 


部门公开表7

2018年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

28850.10

 

28850.10

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

24746.81

 

24746.81

 

 

 

 

 

 

 

 

20402

  公安

24746.81

 

24746.81

 

 

 

 

 

 

 

 

2040201

行政运行(公安)

20937.89

 

20937.89

 

 

 

 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务(公安)

874.00

 

874.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040204

治安管理

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040206

 刑事侦查

608.00

 

608.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040208

出入境管理

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040211

禁毒管理

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212

道路交通管理

1219.00

 

1219.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040216

网络运行及维护(公安)

63.62

 

63.62

 

 

 

 

 

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

489.30

 

489.30

 

 

 

 

 

 

 

 

2040218

警犬繁育及训养

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

470.00

 

470.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1947.49

 

1947.49

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1929.33

 

1929.33

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

246.58

 

246.58

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1682.75

 

1682.75

 

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

18.16

 

18.16

 

 

 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

18.16

 

18.16

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1009.65

 

1009.65

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1009.65

 

1009.65

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1009.65

 

1009.65

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1146.15

 

1146.15

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1146.15

 

1146.15

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1146.15

 

1146.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

2018年部门支出预算总表

部门:市公安局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

28,850.10

23,837.44

5,012.66

204

公共安全支出

24,746.81

19,734.15

5,012.66

20402

  公安

24,746.81

19,734.15

5,012.66

2040201

    行政运行(公安)

20,937.89

19,734.15

1,203.74

2040202

    一般行政管理事务(公安)

874.00

 

874.00

2040204

    治安管理

30.00

 

30.00

2040206

    刑事侦查

608.00

 

608.00

2040208

    出入境管理

20.00

 

20.00

2040211

    禁毒管理

15.00

 

15.00

2040212

    道路交通管理

1,219.00

 

1,219.00

2040216

    网络运行及维护(公安)

63.62

 

63.62

2040217

    拘押收教场所管理

489.30

 

489.30

2040218

    警犬繁育及训养

20.00

 

20.00

2040299

    其他公安支出

470.00

 

470.00

208

社会保障和就业支出

1,947.49

1,947.49

 

20805

  行政事业单位离退休

1,929.33

1,929.33

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

246.58

246.58

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,682.75

1,682.75

 

20811

  残疾人事业

18.16

18.16

 

2081199

    其他残疾人事业支出

18.16

18.16

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,009.65

1,009.65

 

21011

  行政事业单位医疗

1,009.65

1,009.65

 

2101101

    行政单位医疗

1,009.65

1,009.65

 

221

住房保障支出

1,146.15

1,146.15

 

22102

  住房改革支出

1,146.15

1,146.15

 

2210201

    住房公积金

1,146.15

1,146.15

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

马鞍山市公安局2018年财政拨款收支预算28850.10万元。收入来自一般公共预算拨款28850.10万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入28850.10万元,上年结转0万元。支出包括:公共安全支出24746.81万元,占85.78 %;社会保障和就业支出1947.49万元,占6.75%;医疗卫生支出1009.65万元,占3.5%;住房保障支出1146.15万元,占3.97%

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

马鞍山市公安局2018年一般公共预算财政拨款28850.10万元,比2017年减少3318万元,减少10.31%,主要是2018年信息化项目不在部门预算中批复。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

公共安全支出24746.81万元,占85.78 %;社会保障和就业支出1947.49万元,占6.75%;医疗卫生支出1009.65万元,占3.5%;住房保障支出1146.15万元,占3.97%

具体情况如下:

1.“公共安全”2018年财政拨款预算24746.81万元,比2017年财政拨款预算减少1720.02万元,减少6.5%,减少原因主要是2018年信息化项目不在部门预算中批复。其中:“行政运行”预算20937.89万元,主要用于日常运转经费支出,包括人员经费和日常公用经费;“一般行政管理事务管理”预算874万元,主要用于办公用房维修、办公设备采购、公安宣传经费等专项经费支出;“治安管理”预算30万元,主要用于证照工本费、犬类收容所运行经费;“刑事侦查”预算608万元,主要用于刑事技术专用耗材费、突发事件处置及专案业务经费等办案费支出;“出入境管理”预算20万元,主要用于出入境便民利民设备采购;“禁毒管理”预算15万元,主要用于禁毒工作经费(含青少年禁毒宣传教育经费);“道路交通管理”预算1219万元,主要用于交警支队办案业务经费和装备经费;“网络运行及维护(公安)”预算63.62万元,主要用于系统运维和网络通信费;“拘押收教场所管理”预算489.30万元,主要用于看守所、拘留所在押人员的伙食、衣被、医疗等消耗、监管办案及监管场所运行等基本费用;“警犬繁育及训养”预算20万元,主要用于警犬饲养、警犬训练场、犬舍的维护与保养等支出;“其他公安支出”预算470万元,主要用于执法执勤车辆更新购置等专项办案业务经费和业务装备经费。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算1947.49万元,比2017年财政拨款预算减少1601.85万元,减少45.13%,减少原因主要是归口管理的行政单位离退休经费减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算246.58万元,主要用于离退休人员经费;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算1682.75万元,主要用于基本养老保险缴费支出;“其他残疾人事业支出”预算18.16万元,主要用于残疾人保障金支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算1009.65万元,比2017年财政拨款预算增加5.35万元,增长0.53%,增长原因主要是行政单位医疗支出增加。其中:“行政单位医疗”预算1009.65万元,主要用于医疗保障支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算1146.15万元,比2017年财政拨款预算减少1.48万元,减少0.13%,减少主要原因是在职人员减少,住房公积金减少。其中:“住房公积金”预算1146.15万元。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市公安局2018年一般公共预算基本支出23837.44万元,其中:

(一)工资福利支出20667.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出2909.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助260.97万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

马鞍山市公安局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

马鞍山市公安局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,马鞍山市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市公安局2018年收支总预算28850.10万元,收入来源为一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2018年收入预算情况

马鞍山市公安局2018年收入预算28850.10万元,其中:一般公共预算拨款收入28850.10万元,占100%,比2017年减少3318万元,减少10.31%,减少原因主要是2018年信息化项目不在部门预算中批复。政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,我单位没有政府性基金预算拨款收入。

八、2018年支出预算情况

马鞍山市公安局2018年支出预算28850.10万元,其中:基本支出23837.44万元,占82.63%,主要用于保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出5012.66万元,占17.37%,主要用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。(公开20万元以上的项目)

1.“到部省挂职人员工作经费”项目情况说明。

1)项目概述:该项经费用于到部级、省级单位挂职人员的专项工作开支。

2)立项依据:根据2018年市财政预算编制文件要求。

3)实施主体:到部级、省级单位挂职人员。

4)实施周期:2018

5)项目内容:计划2018年安排在公安部经侦局、网安局、刑侦局以及省公安厅工作经费。

6)年度预算安排:预算安排27万元

7)绩效目标和指标:保障挂职人员在公安部、公安厅正常顺利开展工作。按照批复的预算,结合年度工作任务,科学合理地安排预算执行计划,重点强化该项目支出预算执行管理。

2.“电子政务运维”(专线及光纤租费)项目情况说明。

1)项目概述:主要用于系统运维和网络通信费。

2)立项依据:根据系统运维和网络通信费签订的相关合同和协议。

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:1、市局电信109专线通信费、网安4G无线通信费及光纤租费等网络通信租费;2、常住人口、旧货流通业、协同办案、SIS软件、市局计算机维护等系统运维费。

6)年度预算安排:预算安排63.62万元

7)绩效目标和指标:完成公安通信网运行指标分析系统的需求分析,主要包括建设目标、设计依据、功能需求等,保障系统正常运行,建立一个安全、优质、高效运行的公安通信网络。

3、“物业管理费”项目情况说明。

1)项目概述:物业管理公司依据物业管理服务合同为物业管理使用人或所有人提供物业管理服务。市局本级及交警支队依据物业管理服务合同应当付出的费用。

2)立项依据:经过评委会评审并通过招标人确认

3)实施主体:市公安局本级和交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:合肥鸿鹤物业管理有限公司被确立为马鞍山市公安局本级物业服务的中标人;交警支队分两部分,其中一是非政府采购物业管理费主要用于火灾报警系统维保、空调维保、消防系统维保及下属10个大队及车管所营房绿化,二是政府采购物业管理费按照合同中标价执行。

6)年度预算安排:市局本级预算安排99.48万元,交警支队预算安排146.90万元。

7)绩效目标和指标:规范物业管理费是预算管理规范化、科学化的需要。推动物业管理逐步社会化、市场化,才能更公平、公开、有效地发挥其服务、管理的作用。2018年继续按市财政制定的物业管理费测算标准,做好本单位物业管理费测算,才能保证预算的真实性、规范性,从而使预算执行更加高效。

4、“民警体检及意外伤害保险”项目情况说明。

1)项目概述:我局计划组织全局民警一年体检一次,体检项目参照2017年。统一购买团体意外伤害保险。

2)立项依据:依据《公安部关于印发<关于进一步加强公安民警身心健康保护工作的意见>的通知》公通字[2007]65号和《关于印发<安徽省公安厅关于切实做好从优待警工作的意见>的通知》皖公通[2002]42号文件精神。

3)实施主体:市公安局本级和交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:每人体检费约500元,600余人,预计市局本级2018年体检费30万元,一次性购买团体意外伤害保险费37万元;交警支队2018年预计民警340人,500/人,一年体检费17万元,团体意外伤害保险保费14万元。

6)年度预算安排:市局本级预算安排67万元,交警支队预算安排31万元。

7)绩效目标和指标:进一步落实从优待警政策,保护民警的身心健康,拓宽对因公负伤、致残和因职业原因致病的医疗救助渠道,提高公安队伍的凝聚力和战斗力。

5、“单警装备及应急装备储备”项目情况说明。

1)项目概述:购置公安局基层所队执法执勤民警单警装备以及补充市级公安应急储备仓库储备物资,以加强执法规范化建设,保护民警自身安全。

2)立项依据:依据公安部《公安单警装备配备标准》及《安徽省公安机关应急装备物资储备调拨机制建设实施方案》规定。

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:1、依据公安部《公安单警装备配备标准》,2018年新型单警装备将陆续列装,计划三年更新完成;2、根据公安部装备财务局《关于执法记录仪协议供货有关事宜的通知》(公装财[2017]75号),2018年保障一线执法执勤民警;3、根据《安徽省公安机关应急装备物资储备调拨机制建设实施方案》规定,市局应急装备物资储备库年更新应急装备物资储备。  

6)年度预算安排:预算安排50万元

7)绩效目标和指标:全面提升应急处突能力,维护社会稳定,逐步完善公安应急保障机制,提高公安应急保障能力。按照支付进度和逐步到位原则,达到单警装备和应急装备物资储备配备、储备标准,满足一线执法执勤单位需求,满足处置突发事件及抢险救援应急保障需要。加强日常管理,促进装备管理规范有序,并建立长效管理机制。

6、“突发事件处置及专案业务经费”项目情况说明。

1)项目概述:用于处置突发公共事件、办理刑侦、禁毒、经侦、网安等大要案和公安部、省公安厅组织开展专项行动所需的办案业务费。

2)立项依据:为满足增强打击犯罪、侦查破案的快速反应能力,保障突发事件、专案经费需求。

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:用于2018年突发事件处置及专案费需要,具体包括:侦查活动费、办案差旅费(含过桥过路费、车船费、住宿费)、办案消耗费(含办案技术消耗费、弹药警械消耗费等)、执勤办案误餐费、办案宣传费。

6)年度预算安排:预算安排50万元

7)绩效目标和指标:安全感是治安环境影响人民群众安居乐业的第一反应,满意度是人民群众对公安机关服务工作的客观评价,人民群众的安全感和满意度始终是衡量公安工作成效的根本标准。充分发挥资金使用效益,保障公安专项工作的有效开展,全面深化公安改革,为百姓带来看得见、感受到的变化。

7.“涉案物品评估费”项目情况说明。

1)项目概述:市局每年一次性支付价格鉴定中心公安机关涉案物品财产价格评估费。 

2)立项依据:根据国家法律法规,公安机关办案中,涉案物品必须由第三方机构进行价格监定和认证,作为办案依据。

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:价格鉴定费收取办法和收费标准按照国家和省有关规定执行,通过签订合同,2018年按合同每年支付鉴定费。

6)年度预算安排:预算安排28万元

7)绩效目标和指标:公正、及时、准确地对涉案物品进行价格评估,规范办案程序,提升公安机关的执法形象和执法公信力。有利于维护国家、集体利益以及公民、法人和其他组织的合法权益。

8.“刑事技术专用耗材费”项目情况说明。

1)项目概述:本项目是市公安局DNA实验室日常检案和建库工作必要的成本支出。

2)立项依据:DNA技术是公安机关打击犯罪的有力武器,通过对刑事案件现场生物检材的检验,以及违法犯罪人员血样建库,可以快速比对、认定犯罪嫌疑人。

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:预计2018年完成现场勘查500起,检验鉴定14000余起,检材14000份,直接破案500起,为6000起案件侦办提供关键技术支撑,为全市公安机关打击犯罪、维护社会治安稳定服务。2018年先投入政府采购90万元,自行采购30万元。

6)年度预算安排:预算安排120万元

7)绩效目标和指标:运用现代科学技术的理论和方法,收集、分析、检验和鉴定与犯罪活动有关的各种物证材料,为侦查、起诉、审判工作提供线索和证据的专门性技术手段,加快推进全市刑事科学技术工作专业化、规范化、信息化、现代化建设,为依法打击犯罪、维护社会治安稳定提供坚强有力的科技支撑和保障。

9.“警犬训练费”项目情况说明。

1)项目概述:该项目主要满足日常警犬训练需要,为刑警支队警犬训练必要的成本支出。

2)立项依据:强化警犬使用意识、实战意识,通过强化训练、实战检验,不断提高实际工作参与率和作用率。目前已有警犬10头,每头警犬一年费用2万元,共计20万元。

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:用于警犬饲养、警犬训练场、犬舍的维护与保养、注射警犬疫苗和疾病治疗、训练物品的损耗和更新、打扫警犬卫生器材的更新。

6)年度预算安排:预算安排20万元

7)绩效目标和指标:以各种现场为阵地,在命案侦破、物证搜索、缉毒搜爆、治安防范等工作连续发挥突出作用,取得明显成效。

10.“执法规范化建设经费”项目情况说明。

1)项目概述:计划对基层所队办公、办案场所进行规范化改造,满足执法办案场所规范化建设及办公办案工作需要。

2)立项依据:依据《公安部关于印发<公安机关执法办案场所设置规范>的通知》皖公通[2011]21

3)实施主体:市公安局本级和交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:楚江分局派出所进行执法规范化改造,需要改造;拘留所、看守所监控系统设备硬件保障;局直各支队办案场所声纹采集等执法办案设备硬件改造;交警支队所队外观标识重新粉刷和更换、执法办案场所、警务装备室进行维修、开展警营文化建设、警营文化建设以及交通岗亭维修费。

6)年度预算安排:预算安排95万元

7)绩效目标和指标:按照《安徽省公安机关刑侦部门执法办案场所设置规范》、《安徽省公安机关派出所功能区划分及设置规范》等,进一步规范执法办案场所建设,将公安机关执法办案场所设置规范纳入公安基层基础建设规划,提高执法效率和服务水平,提升公安机关的执法形象和执法公信力。

11.“执法执勤车辆更新购置费”项目情况说明。

1)项目概述:使用年限达到10年以上或行驶达到60万公里的执法执勤用车可以更新,未达到使用年限,但已无法满足执法执勤工作需要、确需更新的执法执勤用车,公安机关需报同级财政审批。

2)立项依据:依据财政法〔20121059号《安徽省公安机关执法执勤用车配备使用管理办法(试行)及财政法〔20122209号《安徽省财政厅关于下达省以下公检法机关执法执勤用车编制》,以及《马鞍山市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》的相关规定。

3)实施主体:市公安局本级和交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:市局机关使用年限超过10年以上有12辆,整体故障较多,维修费用偏高,存在一定的安全隐患,已不能满足当前日益繁重的执法执勤需求。2018年市局机关拟报废更新执法执勤用车12辆,预算金额190万元;交警支队按照“报废1台更新1台”的规定,交警支队2018年拟报废车辆8辆,更新购置8辆巡逻越野车,预算金额114万。

6)年度预算安排:预算安排304万元

7)绩效目标和指标:严格落实编制管理,执法执勤用车向基层一线单位倾斜,提高基层执法执勤工作效能,基本满足基层一线执法执勤单位用车需求。建立执法执勤用车日常管理规章制度,促进车辆管理规范有序,并建立长效管理机制。另外根据基层执法执勤需要,加强沟通协调,合同市财政、机关事务管理局,积极研究制定更适应我市公安机关执法执勤用车保障管理机制。

12.“公安宣传经费”项目情况说明。

1)项目概述:围绕公安工作实际,务实进取、开拓创新,高标准、高品质推进宣传工作,开创公安宣传工作的全新局面。公安宣传工作越来越重要,直接关系到公安事业的兴衰成败,面临的任务也越来越艰巨,挑战也越来越大。

(2)立项依据:根据公安对外宣传的实际需求

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:我局每年与《马鞍山日报》合办《警方新闻》专版;与《安徽法制报》合办《马鞍山警方》栏目;《警方传真》、《诗城剑客》、《微警务》等转向网络媒体发展,其公安宣传素材采集、编稿、拍摄和后期合成制作等费用。

6)年度预算安排:预算安排40万元

7)绩效目标和指标:公安局借助报纸、电视、网络、微博等媒体平台开展警务公开、普法和舆论引导等宣传工作,加大法制宣传力度,发挥公安对外宣传阵地的作用。

13.“办公设备采购”项目情况说明。

1)项目概述:及时报废更新超过使用年限的办公设备,加强后勤保障。

2)立项依据:根据实际需求,做好资产清查,拟购置一批新的办公设备,满足办公、办案工作基本需要。

3)实施主体:市公安局本级和交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:更新一批办公设备。市局机关预算安排40万元,交警支队预算安排50万元。

6)年度预算安排:预算安排90万元

7)绩效目标和指标:按照采购程序进行编制并核定采购项目预算,做到应采尽采,根据合同约定支付项目资金。进一步规范和完善办公采购项目,规范采购行为,确保采购质量,提高资金使用效益。

14.“辅助人员服装装备购置、培训及消耗等费用”项目情况说明。

1)项目概述:公安机关辅助人员是公安工作的重要辅助力量,是和民警一起并肩战斗,协助公安机关维护社会稳定、打击违法犯罪、处置突发事件、参与重大活动安保、抢险救援等方面不可或缺的“第二方面军”。

2)立项依据:以前主要通过空编经费和调剂公用经费解决。区划调整后,聘用人员经费缺口很大。市政府正式印发《马鞍山市公安机关警务辅助人员管理实施细则》,此举标志着我市警务辅助人员管理工作已经上升为政府工程,是我市全面深化公安改革的又一重大成果。

3)实施主体:市公安局本级和交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:为了确保如期出台《实施细则》,市公安局成立专班,采取调查摸底、外出调研、召开联席会议、征求相关部门意见等多项工作措施,经过广泛征求意见、多次修改完善,在经费保障渠道及保障标准等方面积极汇报协调,2018年辅助人员经费财政通过安排项目预算予以保障。市局本级180万元,交警支队240万元。

6)年度预算安排:预算安排420万元

7)绩效目标和指标:加强和规范我市警务辅助人员管理工作,充分发挥其在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、加强行政管理和服务人民群众等方面的积极作用。

15.“监所经费”项目情况说明。

1)项目概述:主要用于看守所和拘留所在押人员的伙食、衣被、医疗等消耗、监管办案及监管场所运行等基本费用。

2)立项依据:依据《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于公安监管场所被监管人员伙食费保障标准有关问题的通知》 财政法 〔20142082号以及《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》财政法〔201783

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:具体包括伙食费、医疗费、衣被费、公杂费、装备消耗费、装备购置费、办案消耗费。

6)年度预算安排:预算安排489.30万元

7)绩效目标和指标:切实加强公安监管场所经费保障和管理工作,维护被监管人员合法权益,确保公安监管场所安全。在押人员伙食费标准由同级财政部门会同公安机关,根据实物量标准及当地物价变化等情况研究制定。

16.“出入境便民利民设备”项目情况说明。

1)项目概述:为更好地满足群众对出入境服务的需求,出入境管理支队坚持依托“互联网+”工作理念,将改革创新融入出入境服务工作中,以自助办证、科技信息化应用作为重要发展驱动,不断拓宽窗口服务的广度和深度。

2)立项依据:为加强公安基层基础建设,保障公安工作顺利开展,根据公安部、省厅有关文件精神,通过更新配备出入境窗口各项便民设施,不断提高工作效率,使群众满意度不断增强。

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:根据我市相关情况,我们拟购买电子二签机、证件阅读器、外管填表机等相关便民设备

6)年度预算安排:预算安排20万元

7)绩效目标和指标:以群众的需求为导向,坚持深化改革、创新引领,通过丰富服务方式、创新服务载体、激发服务动力等多项举措,通过对群众服务需求的精准把握和创新服务的精准发力,最大限度方便群众办理出入境证件,压缩排队等候时间,解决出入境接待大厅人群拥挤等一系列群众关注的焦点问题,推动窗口服务效能水平提升,有效增强了群众满意度、获得感。

17.“民警表彰奖励金”项目情况说明。

1)项目概述:该项目是2018年给予公安工作成绩突出的集体和个人记功嘉奖,精神奖励与物质奖励相结合,以精神奖励为主。

2)立项依据:依据公安部《公安机关人民警察奖励条令》、《关于贯彻实施<公安机关人民警察奖励条令>的通知》马公发[2004]152

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:结合全市公安机关实有警力和机构数量,严格按标准奖励。包括集体三等功、个人三等功、集体嘉奖、个人嘉奖。

6)年度预算安排:预算安排110万元

7)绩效目标和指标:注重向基层倾斜,做到公开公平公正,体现表彰奖励的权威性按绩及时施奖,确保年内单项奖励足额到位。通过规范奖励,体现民警工作绩效,调度队伍主动性和积极性,营造争先氛围服务中心工作,以表彰促业务、带队伍。

18.“犬类收容所运行经费”项目情况说明。

1)项目概述:该项经费用于犬类收容所收容犬只的一年消耗及收容所维护费。

2)立项依据:根据《马鞍山市养犬管理规定》,公安部门设立犬类收容场所,收容街面上的流浪犬、无主犬。

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:自2012年我局建立犬类收容所以来,经过近5年的运作,现在收容的犬只由最初的20多条增加到200多条。具体包括:

1、犬只购犬食、处理病死犬处理费、救治诊疗病残犬经费、收容所水电气,犬舍维修、租赁费等费用;

2、全市一年办理犬证工本费(犬只注射用芯片34元、植入芯片费6元,《养犬准养证》IC卡工本费10元);

3、犬类管理平台维修建设费、添置犬只无害化处理焚烧炉。

6)年度预算安排:预算安排20万元

7)绩效目标和指标:在抓捕流浪犬的同时,通过日常地覆盖式巡查,对有主的违规犬只加强收容,且使限养区内不文明养犬现象大大降低,环境卫生整洁有序,犬只伤人事件得到有效遏制。通过不断完善工作机制,使犬管工作真正做到规范化、常态化、有序化。

19.“办案费”项目情况说明。

1)项目概述:用于公安侦查工作的活动费、专案经费、特别业务费、协助办案费、消耗费和案件奖励费等各项办案开支。

2)立项依据:依据公安工作实际自行确立项目

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:主要用于同犯罪分子作斗争,维护社会治安,保卫党、国家和人民生命财产安全的专用经费,保证各项任务的顺利完成。具体包括:办案差旅费、特别业务费、侦查活动费、协助破案费、办案消耗费。

6)年度预算安排:预算安排200万元

7)绩效目标和指标:公安机关破案能力的强弱、公安效能的高低直接影响人民群众对公安的满意度,直接影响警民关系的和谐度。增强打击犯罪、侦查破案的能力,规范和加强我局办案经费支出管理,充分发挥资金使用效益,满足全年办案经费需求,保障公安专项工作的有效开展。要充分发挥公安职能作用,确保社会政治稳定和治安大局平稳。全面深化公安改革,为百姓带来看得见、感受到的变化。

20.“楚江分局办公大楼维修”项目情况说明。

1)项目概述:我局楚江分局自20137月由原马钢公安分局改制成立,系我局直属专业治安分局,主要工作职责是服务保障马钢。由于该分局自成立后,分局机关办公楼及附属二楼长期未得到有效维护,存在机关办公楼斜坡面琉璃瓦粉化严重,玻璃幕墙破损,分局机关办公楼及附属二楼部分外墙砖脱落,渗水严重,卫生间、洗手间设施陈旧,内墙墙裙粉化脱落等情况。

2)立项依据:《党政机关办公用房建设标准》(发改投资〔20142674号)、《公安机关业务技术用房建设标准》(建标130-2010

3)实施主体:市公安局楚江分局

4)实施周期:2018

5)项目内容:该分局机关办公楼建筑面积约1700平方米,附属二楼建筑面积约370平方米,共计建筑面积约2030平方米。拟维修项目:一是对楚江分局机关办公楼斜坡面琉璃瓦、玻璃幕墙进行更新、改造;二是对楚江分局机关办公楼及附属二楼外墙面进行真色漆粉刷出新;三是对楚江分局机关办公楼及附属二楼内墙瓷砖墙裙进行铲除并粉刷;四是对办公室之间的原木柜隔断进行拆除并新建;五是对分局楼顶进行防水检修;六是对卫生间、洗手间洁具、面盆等设施进行更新;七是对院内地面加铺沥青面。

6)年度预算安排:预算安排144万元

7)绩效目标和指标:提升公安机关的庄重形象,消除存在的安全隐患。办公及办案区域及时维修,满足规范执法办案和办公需求。

21.“办公用房维修”项目情况说明。

1)项目概述:因使用及耗损原因,办公场所及时维修。

2)立项依据:根据实际办公需求自行确立项目

3)实施主体:市公安局本级和交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:市局本级预算安排30万元。具体为1、市局底商门面房维修,包括墙体大面积脱落维修、照明、下水、供电线路维修费;2、拘留所零星维修,办公楼的供水、供电和照明设备因日久老化,需及时维护更换;3、警察训练基地常规耗损维修;交警支队预算安排45万元。具体为:1、对交警支队办公楼及所属大队营房办公场所的部分墙体、屋顶的渗水、脱皮进行维修;2、对卫浴、门窗、照明电器线路、供排水管道、燃气管道等进行更换;3、对广电局交通音乐台驻交警支队直播室改造维修。

6)年度预算安排:预算安排75万元

7)绩效目标和指标:根据办公场所状况制定全年维修计划,事中监督实施,对维修结果进行评价,不合格的责令整改。

通过公开招标零星维修公司,承担一年的房屋零星修缮。工程量和工程决算价交中介机构审计,按最终审定工程金额支付。将成本控制在目标成本之内,按实际维修量核定。进一步加强预算管理,确保办公场所安全以及各项管理工作正常运转,优化公安窗口形象。

22.“射击靶场项目建设经费”项目情况说明。

1)项目概述:射击靶场由射击区、靶位区、观摩区、控制室等部分组成。建成后主要承担训练、测试与评估及演习3项重要作用。

2)立项依据:依据《关于马鞍山市公安局射击靶场项目建设书的批复》(马发改秘〔201483号)

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:所需资金由市财政基本建设投资计划安排50%,余款由单位非税收入解决,该项目建设需资金626万元,基本建设预算已安排313万元,2016年、2017年市公安局非税安排200万元,2018年安排100万元。

6)年度预算安排:预算安排100万元

7)绩效目标和指标:全面体现“训练贴近实战”的构建思想,适宜公安民警进行基准训练和战术训练,从而提高受训者在突发事件中的射击命中率和反应能力。适应反恐、防暴、处突等任务的需要,能迅速控制局面、化解事件矛盾,避免事态恶化。

23.“警史馆建设经费”项目情况说明。

1)项目概述:警史馆该项目已经批复,已列入2017年“四合一”初步计划。不仅要发挥警史馆的纪念和展示作用,更要注重提升教育和互动的功能,力争把它建设成为全省最好的公安警史馆之一。

2)立项依据:警史馆是公安文化事业的重要组成部分,筹建马鞍山公安警史馆,是为马鞍山公安修史,为马鞍山警察立言。以史鉴今、资政育警。

3)实施主体:市公安局

4)实施周期:2018

5)项目内容:该项目所需资金在2017年“新增债及江东融资”中解决。2017年已经投入30万元用于警史馆筹建工作,2018年将全部建成,投入130万元。

6)年度预算安排:预算安排130万元

7)绩效目标和指标:筹建警史馆是学习贯彻落实上级精神的具体行动,是加强人民警察核心价值观的重要措施,是展示马鞍山公安历史、密切警民关系的敞亮窗口,是贮存保护公安文化和警察史料的有效途径。

24.“办公用房租赁费”项目情况说明。

1)项目概述:2017年交警支队将继续租用海外海房屋,作为车管所机动车业务办理场所。

2)立项依据:依据《党政机关办公用房管理办法》等相关规定。

3)实施主体:交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:租用办公用房1500平方米,每月租费16/平方米,一年租费20万元;小型汽车号牌现场制牌点面积104平方,一年租费3万元。

6)年度预算安排:预算安排23万元

7)绩效目标和指标:推进办公用房资源合理配置和节约集约使用,保障正常办公,降低行政成本。实现机动车办证、发证、上号牌一站式服务,方便群众,提高窗口服务效率和质量。

25.“文明城市创建专项经费”项目情况说明。

1)项目概述:继续安排专项经费,主要用于创建迎检期间交通设施完善费用、氛围营造、专项整治活动费用和聘用社会力量参与交通管理的劳务费用等。

2)立项依据:为巩固提升我市文明城市创建成果,迎接省文明委测评,交警支队需要进一步强化道路交通管理工作,确保在全国公共文明指数测评和畅通工程管理水平复查中争先进位。

3)实施主体:交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:路面交通设施更换完善经费、执法执勤消耗费用等。

6)年度预算安排:预算安排45万元

7)绩效目标和指标:在全国公共文明指数测评和畅通工程管理水平检查创建迎检期间,进一步加强交通管理及交通设施的更新,强化路面管控、日常巡逻、交通劝导,提升城市文明,继续保持我市的良好形象在创建迎检中争先进位,提升人民群众对交通管理的满意度。

26.“办案经费”项目情况说明。

1)项目概述:交警支队每年需投入专项办案经费,保障道路交通执法执勤顺利进行。

2)立项依据:依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《行政强制法》、《道路交通事故处理程序规定》、《道路交通事故处理工作规范》、《关于推行人民调解委员会调解道路交通事故民事损害赔偿工作的通知》等文件规定。

3)实施主体:交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:交警支队2018年预算安排505万元,具体包括:执法执勤用车、144辆摩托车的燃油费、保险费;侦查破案经费;扣押涉案车辆停车费、拖车清障费;警用装备的更换、维修费等。

6)年度预算安排:预算安排505万元

7)绩效目标和指标:预防和处理交通事故,依法打击交通肇事者,全面提升道路交通事故处理水平;推进公平公正执法,开展严重违法行为专项整治,保护交通行为人的合法权益;预防及遏制重特大交通事故发生;加强城区道路和高速公路日夜巡逻,疏堵保畅;推进文明交通行为计划,礼让斑马线,纠正交通陋习和违法行为,提升市民文明素质,进一步和谐警民关系。

27.“车管专用设备购置费”项目情况说明。

1)项目概述:1、机动车查验网上预约系统是省总队在2018年准备推广的项目,先期拟定在马鞍山试点;2、新能源汽车号牌系统,2018年省厅交警总队拟在我市试点新能源汽车号牌制作和发放工作;3、机动车业务信息化数字监管系统;    4、考试车GPS定位系统;52018年计划对原有的科目二考试系统(国华公司建设)进行升级改造。

2)立项依据:依据公安部新出台的《机动车查验工作规范》、部局《机动车驾驶人考试工作规范》第五十四条等相关规定。

3)实施主体:交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:包括机动车网上预约系统、新能源汽车号牌系统、机动车业务信息化数字监管系统、考试车GPS定位系统、科目二考试系统升级改造。

6)年度预算安排:预算安排30万元

7)绩效目标和指标:率先对机动车查验工作进行改革,新增新能源汽车上牌业务,对驾驶人考试设备进行更新达到上级机关对我市机动车和驾驶人管理的新要求,提升车驾管业务办理的服务水平和能力

28.“号牌证照工本费”项目情况说明。

1)项目概述:根据采购计划,向交管局指定的厂家采购一年的车驾管业务各类证照、号牌及螺丝。

2)立项依据:根据加强和规范机动车牌照工本费等收费标准管理等相关规定。

3)实施主体:交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:机动车号牌、固封螺丝,非机动车号牌、驾驶证证芯工本费、登记证书、临时号牌、检验合格标志。

6)年度预算安排:预算安排141万元

7)绩效目标和指标:确保车驾管业务的正常办理,证照号牌正常发放规范机动车证照号牌及驾驶人证照管理

29.“车管业务费”项目情况说明。

1)项目概述:用于车驾管业务的成本性支出,保障车驾管业务的正常开展。

2)立项依据:为适应办理车管业务的实际需要,确立该项目。

3)实施主体:交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:车管业务专用耗材、车管业务专用设备购置维护费、机动车考试设备维护费、驾驶技能考试车辆运行维护费、大客车等车辆租赁费、社会化考试员经费。

6)年度预算安排:预算安排175万元

7)绩效目标和指标:为全市提供机动车驾驶人考试、审验服务、机动车源头管理等业务服务,进一步夯实车辆管理基层基础工作,大力推行规范化服务。

30.“信息化运维资金”项目情况说明。

1)项目概述:该项目是交警支队一年的光纤租赁和移动数据传输费用

2)立项依据:根据系统运维和网络通信费签订的相关合同和协议。

3)实施主体:交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:由两部分组成:一是城区道路、高速公路上安装的电子警察、卡口、道路及执法办案场所安装的视频监控等设备运转必需的数据传输费用;二是4G卡数据传输费用,包括移动调度系统、驾驶人考试车考试监控数据实时上传、交警铁骑大队路面执法巡逻实时数据上传等发生的移动数据传输费。

6)年度预算安排:预算安排323.36万元

7)绩效目标和指标:保障网络畅通,提升网络速度,利用科技手段,用于警务日常工作的展开。更好地维护城市道路交通秩序,更好地做好政务服务工作,更好地为交通管理服务。

31.“交管专用设备购置费”项目情况说明。

1)项目概述:该项目用于购置交通执法装备、交管装备(设备)及耗材等有关费用。

2)立项依据 :根据《安徽省县级公安机关基本业务装备配备实施标准》等相关规定。

3)实施主体:交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:购置单警装备、摩托车及骑行装备、交通执法装备、交管装备(设备)及耗材费用、购置交通岗亭、触摸查询机、现场绘图仪、高性能GPS导航仪以及更换警灯警报器设备。

6)年度预算安排:预算安排200万元

7)绩效目标和指标:加强完善交通基础设施,对严重影响交通的安全隐患设施及时更新维修,全力营造文明交通良好环境,确保各项交通管理工作正常运转,节约警力资源,提升办案侦查手段。

32.“交警业务技能培训”项目情况说明。

1)项目概述:为加强和规范公安队伍管理,提升民警的执法水平和警务技能,交警支队计划在2018年开展民警警务实战技能训练及考核、执法资格考试和交警业务专题培训等,提升交警队伍的综合素质,引导民警树立终身学习、终身训练的理念。

2)立项依据:根据公安部“三个必训”要求,规定公安机关基层民警每年不少于15天训练,单位参训率要达到85%以上。

3)实施主体:交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:具体包括:支付培训期间伙食费、住宿费、资料用品费和外聘授课教师讲课费等;为深入贯彻省厅“创新改革勤务模式”的通知要求,加强交警铁骑警务工作科研建设,不断完善交警铁骑的勤务、技战术等警务工作模式,使之能够适应不断变化的交通管理形势,将安徽第一支交警铁骑做大做强。交警支队计划在2018年开展铁骑专项训练,需要租用训练场地、外聘教官、购置训练器材等。

6)年度预算安排:预算安排20万元

7)绩效目标和指标:开展民警执法理论考试、体能训练和特殊项目训练加强和规范队伍管理,训练与实战紧密结合,提高民警的业务技能和自身素质,打造一支管理规范、纪律严明、训练有素、战斗力强的交警队伍。

33.“交通安全宣传费”项目情况说明。

1)项目概述:依托电视、广播、报刊、网络等多媒体平台,广泛开展交通安全宣传教育,重点宣传法律法规、事故案例和安全自救常识,弘扬现代文明交通理念,营造交通安全文化氛围,提升市民文明交通意识和文明交通素质;宣传广大基层交警保安全保畅通、热情为民服务的典型事例,展示交警的良好形象,创造安全畅通、文明和谐道路交通环境。

2)立项依据:依据公安部、中央文明办、教育部、司法部、交运部、安监总局六部委和安徽省实施“文明交通行动计划”工作领导小组统一部署,结合我市交通安全宣传工作实际。 

3)实施主体:交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:具体包括交通安全宣传品制作费、交通安全宣传氛围营造宣传横幅、墙体广告等主题宣传活动费用、媒体宣传费、宣传阵地建设与设备维护费、宣传器材等。

6)年度预算安排:预算安排88万元

7)绩效目标和指标:开展交通安全宣传,营造宣传氛围,依托媒体平台和“双微”多途径宣传宣传交通安全知识,曝光交通陋习,弘扬现代文明交通理念提升交通参与者遵纪守法、文明出行意识;营造交通安全文化氛围,提升全民文明交通素质,提高城市文明程度,创造安全畅通、文明和谐道路交通环境,提升人民群众对交通管理的满意率。

34.“突发事件经费”项目情况说明。

1)项目概述:突发事件经费主要用于侦破重大交通肇事逃逸案件、应急处置自然灾害、恶劣天气和重特大交通事故等突发事件,以及执行政府、上级公安机关部署的重要安保任务及专项行动的办案支出。

2)立项依据:为满足增强打击犯罪、侦查破案的快速反应能力,保障突发事件、专案经费需求。

3)实施主体:交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:重点用于保障冰冻、雨雪及雾霾天气道路交通安全,小长假交通疏导,圆满完成十九大安保任务。该项目是延续项目。具体测算包括:办公费、车辆运维费、办案差旅费、侦查破案费、事故鉴定检测费、办案消耗费、装备维修费。

6)年度预算安排:预算安排30万元

7)绩效目标和指标:突发事件时有发生,及时高效处置突发事件,完成专项任务,维护社会稳定,提升人民群众对交通管理的满意率。在做好维稳工作的同时,还应加强预防突发事件工作,多方面慎重考虑。

35.“博望大队营房建设”项目情况说明。

1)项目概述:经与博望区政府研商协调,拟在博望区新市镇选址建设博望交警大队营房及附属设施,实现公安交管执法办案、车驾管理、事故处理、指挥控制等各项业务工作全面开展。

2)立项依据:根据公安部《基层交警队营房建设标准》(公交管办〔2008571号)、《车辆管理所正规化建设标准》(公交管办〔2007146号)文件要求。

3)实施主体:交警支队

4)实施周期:2018

5)项目内容:新建博望交警大队营房及附属设施建设用地占地35亩,总建筑面积约5300平方米,主要包括业务技术用房8亩、科目二考场20亩、摩托车考场2亩、事故车辆停放场地3亩、社会化停车场2亩。大队业务技术用房预计于20187月完工。为解决资金保障不足问题,确保项目尽快启动实施,2018年先投入200万元建设资金。

6)年度预算安排:预算安排200万元

7)绩效目标和指标:进一步加强博望区道路交通安全管理工作,提高公安交管基层基础设施建设保障水平,解决辖区交警大队无营房问题。

(二)机关运行经费。

马鞍山市公安局2018年局本级及交通警察支队等2家单位的机关运行经费财政拨款预算2664.35万元,主要为各部门的日常公用经费,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三)政府采购情况。

马鞍山市公安局2018年各单位政府采购预算总额684.48   万元。其中:政府采购货物预算455万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算229.48万元。

(四)政府购买服务情况。

马鞍山市公安局各单位2018年政府购买服务预算总额246.38万元,政府购买服务内容主要是物业管理费,经过评委会评审,并通过公开招标方式确认。其中市局本级物业服务的中标人为合肥鸿鹤物业管理有限公司,合同金额为99.48万元/;交警支队物业服务的中标人为华业物业管理有限公司,合同金额为146.90万元/年。规范物业管理费的管理形式可以加快行政单位后勤服务社会化进程,使单位甩掉后勤臃肿机构,转向资金购买服务的一种新型管理方式,是适应和推进政府职能转变的需要。

(五)国有资产占用使用情况。

马鞍山市公安局各单位共有车辆201辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车121辆,特种专业技术用车80辆。2017年新增单位价值50万元以上的通用设备2台(套),单位价值100万元以上的专用设备6台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车20辆,购置费304万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备3台(套),购置费280万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备2台(套),购置费250万元。

(六)绩效目标设置情况。

马鞍山市公安局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

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